首页 > 信息公开 > 颍东区人民政府(办公室)政府信息公开目录

关于阜阳市颍东区2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告

——2017年12月27日在阜阳市颍东区第五届

人民代表大会第二次会议上

颍东区财政局长 任俊喜

各位代表:

受区人民政府委托,现将颍东区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请大会审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

刚刚过去的一年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政工作深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,以五大发展理念为指导,紧紧围绕“双轮驱动”战略和五大专项行动,积极培植财源,加强税收征管,加大资金投入,优先保障民生,精准支持脱贫攻坚,强化绩效管理,加强财政监督,发挥财政基础保障作用,圆满完成了区五届一次人代会确定的各项目标任务,促进了全区经济平稳较快发展。

(一)一般预算执行情况

2017年,全区财政收入预计完成168076万元,占调整预算的112.05%,比上年129625万元增收38451万元,同比增长30%,其中:一般预算收入88670万元,增收13425万元,增长17.84%;上划中央收入76025万元,增收24982万元,增长48.94%;出口退税3381万元,增收44万元,增长1.32%。

地方一般公共预算收入主要项目执行情况:增值税(50%部分)28590万元;营业税971万元;企业所得税(25%部分)7494万元;城市维护建设税3878万元;契税13817万元;专项收入3463万元;行政性收费收入2308万元;国有资源有偿使用费收入7498万元。

经初步财力结算,我区一般公共预算财力为286807万元,全区财政支出286807万元,占调整预算的100%,无结转结余,同比增长13.90%,增支35003万元。

主要支出科目执行情况:一般公共服务24973万元,占调整预算的100%;公共安全6074万元,占调整预算的100%;教育79522万元,占调整预算的100%;科学技术2100万元,占调整预算100%;文化体育与传媒1670万元,占调整预算的100%;社会保障和就业46734万元,占调整预算的100%;医疗卫生45274万元,占调整预算的100%;节能环保1802万元,占调整预算的100%;城乡社区事务5840万元,占调整预算的100%;农林水事务44404万元,占调整预算的100%;资源勘探电力信息等事务2897万元,占调整预算的100%;住房保障支出15541万元,占调整预算的100%。

需要说明的事:预算执行数均为预计数。在决算编制汇总后,会有所变化。

(二)政府性基金预算执行情况

经初步财力结算,我区政府性基金财力为5404万元(含上年结余254万元),2017年完成政府性基金收入4400万元,下降47.80%,主要是因为上年一次性上缴土地出让金结余资金4437万元,造成今年同比收入下降。预计政府性基金支出5404万元(支出包括上年结转资金),下降29.40%,主要原因是,一方面今年财力减少,政府性基金上级补助减少了2204万元;另一方面,新增建设用地土地有偿使用费相关支出科目调整为一般预算支出,不在政府性基金内反映。

(三)社保基金预算执行情况

社保基金收入52700万元,增长14%,社保基金支出39000万元,增长2%,当年结余13700万元。

(四)落实区五届人大一次会议决议情况及2017年财政重点工作开展情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,区人民政府及其财政部门认真落实区五届人大一次会议决议,坚持以供给侧结构性改革为主线,以支持五大专项行动为总抓手,全面加强财政收支预期管理,积极推进各项财政改革,大力支持脱贫攻坚和保障改善民生,较好完成全年各项目标任务。

1、强化税收征管,财政收入稳定增长

一是压责任,促落实。定期召开国、地、财联席会议,强化组织调度,细化分解任务,层层压实责任,加大组织收入力度,强化收入预期管理。二是保重点,稳增长。建立重点税源大户联系制度,紧盯增值税等主体税种,狠抓企业所得税和个人所得税等税源不放松,实现金融、房产、能源等行业税源全覆盖,促进税收按序时进度入库。三是挖潜力,防跑冒。以综合治税平台为载体,加强重点税源监控力度,加强国有资产收益和非税收入管理,力争应收尽收。四是辟财源,增后劲。加大招商引资力度,加强园区建设,加快项目落地和实施,厚植财源基础,促进财政收入稳定增长。

2、加大财力投入,“双轮驱动”保障有力

围绕“双轮驱动”战略和区委重大决策部署,统筹安排财力,积极盘活财政存量,用好财政增量,全力支持五大专项行动和重点项目建设。安排征迁补偿资金229223万元,保障性住房建设资金107846万元,2017年公租房基本建成1832套,分配入住516套,2017年新开工棚户区改造4678套(其中货币化4678套),基本建成9467套(其中货币化4678套),分配入住5146套(其中货币化安置4678套);投入91289万元,推进城乡道路建设;投入城乡环境整治资金3935万元,推进沟塘河治理、绿化提升等工程;筹措资金7248.80万元,支持昊源化工等重点企业转型升级;发挥融资担保平台作用,担保金额124000万元,在保余额140000万元,担保放大倍数超7.40倍,有效地解决了园区内中小企业融资难问题;加大政府和社会资本合作(PPP)模式推进力度,全年共签订实施www.68098.com经济开发区—煤基新材料产业园区污水处理及再生水回用工程等4个PPP项目,计划总投资170000万元,充分发挥财政资金撬动作用。

3、整合涉农资金,脱贫攻坚精准支持

贯彻落实财政支持脱贫攻坚重大决策部署,加强涉农资金统筹整合,全力保障脱贫攻坚。全区应纳入统筹整合资金41256.36万元,计划统筹整合资金37909.82万元,占应纳入整合资金的91.89%;实际整合资金35986.48万元(其中,专项扶贫资金16174.67万元,其他涉农资金19811.81万元),占计划整合资金的94.93%;支出资金33333.68万元,占计划整合资金的87.93%。均超过省规定的“3个80%”要求。财政扶贫资金支出33333.68万元,支出率92.63%,全部用于脱贫攻坚十大工程。

全区统筹整合涉农财政资金35986.48万元,其中:中央资金15024.78万元、省级资金7762.54万元、市级资金1697.27万元、区级资金11501.89万元。分项如下:

整合财政专项扶贫资金16174.67万元,其中:中央财政专项资金7556.60万元,省级财政专项资金3448万元,市级财政专项资金1282.07万元,区本级财政专项3888万元(包括扶贫专项资金3763万元,以工代赈125万元)。区本级财政今年增列扶贫专项资金1724万元,占地方收入增量5755万元的29.95%,超9.95个百分点。

整合其他涉农资金19811.81万元,其中:中央资金7468.18万元,省级资金4314.54万元,市级资金415.20万元,区级资金7613.89万元。主要来源包括:通过盘活存量资金,清理收回以前年度存量资金6024万元,可统筹使用存量资金1959万元,实际用于脱贫攻坚资金1500万元,实际整合用于脱贫攻坚的存量资金占清理回收可统筹使用资金的76.57%,超26.57个百分点;合理用好扶贫结余资金,将2016年以前年度结余资金5940.45万元,全部用于2017年脱贫攻坚,现已全部完成支出;统筹整合其他涉农资金25项,共计12371.36万元。

在扶贫资金支出中,安排资产收益扶贫资金11279.49万元,用于全区44个贫困村和47个非贫困村的村集体资产投入,贫困村集体经济增收673.89万元,村均增收13.48万元,带动贫困人口增收452.60万元。以正午镇吴寨村为试点,积极创新扶贫投入方式,推进农村集体资产、产权三变改革,实现三变改革在50个贫困村全覆盖,有效促进贫困户脱贫致富

4、坚持民生优先,民生改善步伐加快

坚持以人民为中心的思想,持续推进民生工程建设,不断保障和改善民生。累计投入教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、城乡社区等财政民生领域249233万元,比上年同期增加27111元,增长12.20%,占全部财政支出总量的86.90%,其中,拨付33项民生工程107952.78万元,安排建后管养资金500万元,一批群众普遍关心的民生问题得到有效解决;投入农业综合开发资金2679.80万元,实施高标准农田建设、产业化发展补助等项目,促进了农业增产、农民增效。

5、创新管理方式,依法理财水平提高

一是巩固国库集中支付改革。推进“财银直联”正式上线,实现财务数据高度共享,强化资金运行监管,财政直接支付效率和准确率大大提高。二是规范债务管理。坚持统筹考虑地方发展和财政承受能力,建立健全债务风险监测指标体系,适度控制债务规模,防范债务风险;推进债务置换,主动联系债务单位,通过直接支付,完成置换债券21036万元;积极采取措施化解逾期债务,政府负有偿还责任的债务无一笔逾期。三是继续落实农业改革政策。深入推进惠农补贴资金管理和“一卡通”打卡发放操作方式改革,深化农业“三合一补贴”改革工作,推动财政支持农业生产全程社会化服务试点工作。

6、强化财政监管,绩效管理效益提升

一是加强预算管理。积极实施预算全面公开,连续四年提前启动编制预算,拓展编制周期,全面实施预算项目绩效目标制,邀请人大代表、政协委员开展预算公开评审、论证,提升预算编制精细化。编实部门中期财政规划,加强中期财政规划与区域总体规划、专项规划和宏观经济政策的有机衔接,严格按规划约束年度预算,提高预算编制的前瞻性。二是积极推进内控建设,全区129家单位初步建立覆盖经济活动的内部控制体系,做到经济业务管理规范有序,内控管理职责清晰,实现内部管理的法治化、规范化。三是加大力度盘活存量资金,将结转2年以上的财政专户结余资金6024万元调入预算内,用于扶贫等重点项目的支出。四是规范招投标活动。全区政府采购、工程招投标项目纳入到阜阳市市级公共资源交易平台进行进场交易,并使用统一交易规则。全年共组织政府采购招投标活动550余次,执行各类采购预算72600万元,实际采购金额62100万元,节约财政资金10500万元,资金节约率14.46%。五是强化财政绩效管理。制定专项资金绩效考评办法,开展预决算公开检查、乡镇财政资金监管绩效评价、惠农补贴资金管理发放绩效评价、涉农补贴资金专项检查和财政扶贫资金专项检查,特邀人大代表、政协委员为民生工程监督员,对民生工程开展巡视评估,提高财政资金使用效益。

二、2018年财政预算安排

2018年是贯彻十九大精神的开局之年,财政部门将全面贯彻落实党的十九大精神,坚持发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基,继续实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,优化财政支出结构,强化财政绩效管理,着力振兴实体经济,构建现代财政制度体系,为决胜全面建成小康社会、建设创新协调绿色开放共享的美好颍东提供财力支撑。

(一)2018年预算编制指导思想和基本原则

2018年预算编制指导思想是: 认真贯彻十九大精神,贯彻落实中央、省、市和区委各项决策部署,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立五大发展理念,严格贯彻落实《预算法》,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”,实施积极财政政策,支持供给侧结构性改革;进一步树立过紧日子思想,调整优化支出结构,强化绩效管理,提升依法理财水平。

2018年预算编制基本原则:

坚持公平均等、科学规范、勤俭节约、提高效益的基本原则。

(二)2018年财政预算安排

一般预算:2018年,全区财政收入预算安排193300万元(不包括上划省级收入),增长15%,其中一般预算收入97500万元,增长10%。在此基础上,预计上级财政补助及返还收入141428万元,新增政府性债券收入13000万元,调入预算调节基金4000万元,调入政府性基金4572万元,上解市级支出27000万元,初步预计可用财力为233500万元。按照收支平衡的原则,财政支出初步安排233500万元,其中:区直217520万元,乡镇15980万元。主要支出科目:一般公共服务24939万元,公共安全7441万元,教育55141万元,科学技术266万元,文化体育与传媒1426万元,社会保障和就业38644万元,医疗卫生42363万元,节能环保1778万元,城乡社区事务8943万元,农林水事务34323万元,交通运输515万元,资源勘探电力信息等事务4556万元,住房保障支出660万元,预备费7000万元,债务付息支出4572万元。

政府性基金预算:全区政府性基金预算收入初步安排55万元,政府性基金预算支出55万元。

社保基金预算:社保基金预算收入56000万元,社保基金预算支出45000万元,当年结余11000万元。

(三)2018年财政重点工作

1、着力培育重点财源,确保实现预期收入目标。积极推动“四送一服”双千工程,充分发挥财政资金的引导放大作用,全力支持实体经济发展,围绕招商引资、园区建设、项目建设,努力培植新的收入增长点。认真落实支持企业发展的各项优惠政策,采用贴息、担保等方式,缓解中小企业“融资难、融资贵”问题,帮助企业走出困境,积极壮大后续财源。认真贯彻落实综合治税工作相关规定,把组织财政收入作为财政工作的重中之重,落实征管措施,着力开展综合治税工作;着重加强对重点税源、重点税种的动态监管,以查促收,以查促管,千方百计堵塞税源漏洞,最大限度挖掘税源潜力,做到应收尽收。

2、着力保障重点建设资金需求,促进全区大发展大建设。按照“压一般、保重点”原则,大力压减一般性支出,加强资金调度,全力保障 “双轮驱动”、五大专项行动等全区重点工程建设。大力支持征迁安置、棚户区改造、交通、管网、绿化、园林景观等城市基础设施建设;支持现代农业和第三产业发展;支持园区建设;支持大气治理、水域污染防治、秸秆禁烧、农村“三大革命”、农业污染防控,促进资源节约和生态环境保护,增强稳增长的动力,夯实长远可持续发展的基石。

3、着力加大资金投入,实施精准脱贫攻坚。重点围绕脱贫攻坚十大工程建设谋划一批项目,争取资金早下拨,项目早实施。进一步压实工作责任,加强政策措施落实,推动精准扶贫、精准脱贫。进一步加大统筹整合财政扶贫资金力度,全年计划投入资金31300万元,区本级财政将增列扶贫专项资金2035万元,统筹存量资金用于脱贫攻坚1265万元。加大对扶贫资金监管力度,确保扶贫资金使用安全有效。按照财政部、省财政厅关于财政扶贫资金绩效考评办法要求,对标对表,逐项补差补缺,综合考虑部门绩效、属地绩效和全区综合绩效,实行一个规划统筹、一个标准建设、一把尺子监管,将乡镇、部门扶贫项目实施、整合资金使用管理情况及财政、审计检查结果等,作为绩效考评的重要依据,并与下一年度资金安排挂钩,确保脱贫攻坚资金保障和项目有序推进。

4、着力加强民生建设,提高公共服务均等化水平。坚持把保障和改善人民日益增长的美好生活需要作为公共财政的根本出发点,更加注重结构优化,在提升公共服务水平上盘活存量、用好增量,统筹保障教育、社保、医疗、就业、养老、保障性住房等重点领域。继续加大民生工程投入,按照民生工程统一部署和要求,深入实施2018年民生工程项目,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。支持实施更加积极的就业创业政策,通过扶持就业创业促进富民增收。继续支持美丽镇村、环境综合整治、生态体系建设。加大公立医院改革支持力度,保障颍东中医院、肿瘤医院新区、中铁阜阳中心医院二期等项目建设。

5、着力深化财税改革,积极构建现代财政制度体系。认真学习十九大精神,严格执行《预算法》,强化预算执行的严肃性,增强预算执行的约束力,自觉接受人大和代表监督。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面推进绩效管理。逐步完善区乡财政体制,合理划分区乡财政事权和支出责任,建立财政事权和支出责任相适应的制度,调动乡镇增收节支积极性;结合财税体制改革、乡镇经济发展水平、税源基础、财政收支等因素,实行差别化乡镇财政管理体制;强化统筹乡镇协调发展责任,帮助弥补乡镇财力缺口;硬化乡镇预算约束,强化预算执行,规范经费支出,严格监督管理,严禁乡镇举债,防范和化解债务风险,保持财政收支平衡;建立城乡社区财政支出刚性指标约束机制;健全以财政投入为主、稳定的经费保障制度,保证每个村都有基本的运转经费和服务群众的专项经费,不断提升农村基层党建和社区服务保障能力。认真研究财政政策,积极争取项目资金,防范债务风险。加大政府购买服务力度。完善治税平台建设,实现财税管理信息共享。继续清理财政往来款项,盘活财政存量资金,减少结余结转资金。

6、着力提升财政绩效,持续完善财政监督机制。以政策性预算项目库建设为抓手,全面实行预算绩效管理事前评审论证、事中分段监控、事后绩效评价的预算项目管理程序。健全以绩效目标为导向、以绩效监督和绩效评价为手段、以结果应用为保障的全过程预算绩效管理体系。将预算绩效评价结果作为编制中期财政规划、调整支出结构、完善财政政策制度和年度预算安排的重要依据。贯彻落实《会计法》,加强会计基础规范化建设。加强财政内控建设,进一步完善工作机制和流程。强化“三公”经费支出,加强涉农、扶贫、民生等资金监管,提高财政资金使用绩效。坚决落实人大审查决议,认真办理人大代表建议议案和政协委员提案,强化人大代表联系制度,主动接受人大代表和政协委员监督,不断提高为民理财水平。

各位代表,做好今年的财政工作,责任重大、使命光荣。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚决贯彻落实十九大精神,落实区五届人大二次会议决议,坚定信心,改革创新,攻坚克难,拼搏奋进,推动财政工作再上新水平,为打造实力颍东、活力颍东、生态颍东、幸福颍东做出新的更大贡献!

附件1:2018年预算草案关于举借债务情况说明

附件2:2018年预算草案关于转移支付情况说明

附件3:颍东区2018年三公经费财政拨款支出预算情况说明

附件4:阜阳市颍东区区级2018年预算公开表

 
扫一扫在手机打开当前页
解读
    正在更新中...