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颍东区政府办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能:

1、负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室发布的公文。

3、研究区政府各部门和各乡、镇(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审核。

4、督促检查区政府各部门和各乡、镇(街道办事处)对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

5、负责区政府值班室工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志报告。

6、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、指导、监督全区电子政务、政府信息公开工作。

8、负责行政事务、外事侨务、安全保卫工作。

9、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区政府办公室2016年度部门决算包括单位本级决算和本单位所属决算,与预算比较,说明原因。

纳入本单位2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区政府办公室

2

三、    单位2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

875

一、一般公共服务支出

837.1

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

22.7

九、医疗卫生与计划生育支出

15.1

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

875

本年支出合计

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

875.0

总计

875.0

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

875.0

875.0

201

一般公共服务支出

837.1

837.1

20103

政府办公厅及相关机构事务

837.1

837.1

2010301

行政运行

182.2

182.2

2010350

事业运行

655.0

655.0

208

社会保障和就业支出

22.7

22.7

20805

行政事业单位离退休费

22.7

22.7

210

医疗保障

15.1

15.1

210501

行政单位医疗

15.1

15.1

支出决算表

公开03表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

875

875

201

一般公共服务支出

837.1

837.1

20103

政府办公室及相关机构事务

837.1

837.1

2010301

行政运行

182.2

182.2

2010350

事业运行

655.0

655.0

208

社会保障和就业支出

22.7

22.7

20805

行政事业单位退休费

22.7

22.7

210

医疗卫生与计划生育支出

15.1

15.1

21005

医疗保障

15.1

15.1

2100501

行政医疗保障

15.1

15.1

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

875

一、一般公共服务支出

837.1

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

22.7

九、医疗卫生与计划生育支出

15.1

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

875

本年支出合计

875

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

875

合计

875

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

201

合计

0

0

0

875.0

875.0

0

875.0

875.0

0

0

0

0

0

20103

0

0

0

837.1

837.1

0

837.1

837.1

0

0

0

0

0

2010301

0

0

0

182.2

182.2

0

182.2

182.2

0

0

0

0

0

201350

0

0

0

655.0

655.0

0

655.0

655.0

0

0

0

0

0

208

0

0

0

22.7

22.7

0

22.7

22.7

0

0

0

0

0

2080502

0

0

0

22.7

22.7

0

22.7

22.7

0

0

0

0

0

210

0

0

0

15.1

15.1

0

15.1

15.1

0

0

0

0

0

2100501

0

0

0

15.1

15.1

0

15.1

15.1

0

0

0

0

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

294.1

302

商品和服务支出

293.9

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

134.5

30201

  办公费

67.5

31001

  房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

61.6

30202

  印刷费

1.2

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

27.2

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

15.1

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

3.9

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

55.7

30206

  电费

63.0

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

21.1

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

55.8

30211

  差旅费

24

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

3.3

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

22.7

30213

  维修(护)费

19.7

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

5.9

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1.6

30216

  培训费

0.3

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

5.4

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

31.3

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

4

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.0

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

19.9

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

8.2

304

对企事业单位补贴

231.1

30401

企业政策补贴

231.1

人员经费合计

349.9

公用经费合计

525

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

四、   单位2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计875万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计875万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加215.8万元,增长(XX%,主要原因:政府20161月份成立政府金融办资金由政府办公室代管增加了企业政策性补贴231.1万元.

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计875万元,其中:财政拨款收入875万元,占100%;事业收入655万元,占74%.

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计875万元,其中:基本支出875万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计875万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计875万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加231.1万元,增长231.1万元,主要原因:政府20161月份成立政府金融办资金由政府办公室代管增加了企业政策性补贴231.1万元.

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入875万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加(231.1万元,增长26%。主要原因政府20161月份成立政府金融办资金由政府办公室代管增加了企业政策性补贴231.1万元.

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出875万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加231.1万元,增长26%。要原因政府20161月份成立政府金融办资金由政府办公室代管增加了企业政策性补贴231.1万元.

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为875万元,支出决算为875万元,完成年初预算的100%

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为875万元,支出决算为875万元,.完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为875万元,支出决算数位875万元,完成年初预算的100%.

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出875万元,其中人员经费349.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费525万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入875万元,本年支出875万元,年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),年初预算为XX万元,支出决算数位XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

2.……

(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“XX厅(局)2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度 颍东区政府办公室机关运行经费293.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度 颍东区政府办公室政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出万元,政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额XX%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231颍东区政府办公室共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆,其他用车XX(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备XX台(套),单价100万以上的大型设备XX台(套)。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,颍东区政府办公室按照指向明确、合理可行的原则,对XX个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金XX万元。全年共组织对XX个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金XX万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

(如有典型案例的,可以单独表述。)

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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